北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心2023年预算
北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫健委，是一所集基本医疗、预防、保健、康复、计划生育技术指导、健康教育等六位一体的社区卫生服务机构。中心始建于1952年9月，辖区服务面积 12.47平方公里，服务人口约9.1万人，下设肖村、龙爪树两个社区卫生服务站。中心主楼共有四层，建筑面积4400平方米。
中心坚持以病人为中心的服务宗旨，努力提高医疗及服务质量，营造良好的服务氛围，坚持以社区居民的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以解决社区主要健康问题、满足基本卫生服务需求为目的的发展方向，为辖区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务，满足居民日益增长的服务需求，提高居民健康水平。
中心的业务科室包括全科、医技科、中医科、康复科、口腔科、眼科、妇科、保健科、功能检查科、护士站、药房、120急救站，管理科室包括办公室、财务科、后勤科。另外中心还下设肖村站、龙爪树站两个社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制 67人，实际60人；聘用人员45人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休28人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年，中心将持续全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代卫生与健康工作方针，在手机彩票网卫健委的正确领导下，深化卫生体制改革，切实提高中心的医疗卫生服务质量，严格开展各项医疗卫生服务工作，具体内容如下：1、持续做好基本医疗服务工作。2、稳步开展中心各项基础工作(1)家庭医生签约服务工作;(2)医联体工作;(3)岗位练兵工作;(4)人才队伍建设工作;(5)“四全四化”建设工作;(6)严格院感管理，确保医疗安全。 3、持续严格绩效考核工作，保证工作进度与质量。
二、收入预算说明
2023年收入预算13205.752674万元，比2022年12623.056507万元减少582.696167万元，下降4.4124%。其中：本年财政拨款收入2825.752674万元,比2022年2603.221408万元减少222.531266万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算；本年其他资金收入10380.000000万元,比2022年9964.000000增加416.000000万元，主要原因是预计2023年医疗收入增长；单位结转结余资金0万元,比2022年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2123.951664万元，占总支出预算75.16%，比2022年2460.623470万元减少336.671806万元，减少13.68%。主要原因是就诊病人增加导致维持本中心运营的基本支出相应增加。
(二)项目支出预算11081.801010万元，比2022年10130.597938万元增加951.203072万元，增长9.38%，主要原因是预计本年中心就诊患者增长、住院病人增长、血液透析病人增长，导致本中心药品、卫材及维护维修等项目预算增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.469300万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.024700万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.469300万元，比2022年预算数0.494000万元减少0.0247万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.140000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数4.140000万元，其与2022年预算数4.140000万元持平。
五、政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心政府采购预算总额78.0407万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.0407万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，24.450000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)